北京市朝阳区郊野公园管理中心2021年预算

北京市朝阳区郊野公园管理中心2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区郊野公园管理中心2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于成立我区郊野公园管理机构的批复》（朝编[2010]23号），成立北京市朝阳区郊野公园管理中心。负责组织落实郊野公园行业标准，并制定本区郊野公园的管理办法和措施；负责对本区郊野公园的景观保护、绿化养护等管理服务工作进行业务指导、监督和考核；负责郊野公园专项补助资金的管理使用工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区郊野公园管理中心事业编制5人，实际4人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、党的十九届四中全会及全国两会精神，坚持解放思想、坚持改革创新，认真梳理全区郊野公园资源禀赋，深挖历史文化内涵，在郊野公园中逐步植入文化元素，充实公园软实力，不断增强人民群众的获得感和幸福感。加大业务培训和学习考察力度，主动提升管理水平的动力和能力，使全区郊野公园管护水平上新台阶。
二、收入预算说明
2021年收入预算171.885852万元，其中：财政拨款170.2468万元，比2020年174.3502万元减少4.1034万元；使用的财政性结转资金0.639052万元；其他资金1万元，比2020年预算0万元增加1万元，原因为维持单位日常公用开支。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算116.36万元，占总支出预算67.7%，比2020年106.62万元增加9.74万元，增长9.14%。
（二）项目支出预算54.8868万元，占总支出预算31.93%，比2020年67.7302万元减少12.8434万元，下降18.96%。落实“过紧日子”要求，压缩项目支出预算。
（三）上年财政资金结转支出0.639052万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区郊野公园管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.04万元，
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.04万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区郊野公园管理中心部门政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算6万元。
六、机关运行经费情况说明
"2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
(我单位不在机关运行经费统计范围之内)"
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：
1. 收支预算总表（预算01表）
2. 部门收入总表（预算02表）
3. 部门支出总表（预算03表）
4. 财政拨款收支总表（预算04表）
5. 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8. 政府性基金预算支出表（预算08表）
9. 项目支出预算表（预算09表）